Proveedores

El fichero de proveedores centraliza la información de los suministradores del laboratorio y permite vincularlos con los productos del catálogo de inventario. Está accesible tanto desde el apartado de Ficheros maestros como desde el apartado de Inventario — ambos acceden al mismo fichero.

El fichero de proveedores tiene un uso especial cuando el laboratorio subcontrata análisis: el proveedor subcontratado debe marcarse como Laboratorio subcontratado para que aparezca disponible en la ficha de operación.

Consejo: Si no estás familiarizado con el funcionamiento general de los listados, los botones de acción o la navegación por pestañas, consulta primero Interfaz general.

Identificación

Cód. proveedor

Código alfanumérico que identifica el proveedor. Admite numeración automática.

CIF/NIF

Número de identificación fiscal del proveedor.

Delegación

Solo relevante en laboratorios con varias delegaciones que gestionan sus elementos de forma independiente.

Nombre

Debe ser único. Lo más práctico es usar el nombre que mejor identifique al proveedor rápidamente en los desplegables.

Razón social

Si la razón social difiere del nombre usado internamente, se indica aquí para conservar la denominación legal exacta.

Fecha de alta

Se establece automáticamente al crear el proveedor. Puede modificarse.

Fecha de baja

Activarla equivale a dar de baja al proveedor — deja de aparecer en los desplegables, aunque sí se sigue mostrando en los campos donde ya estuviera vinculado.

Dirección

A diferencia del fichero de clientes, los proveedores tienen un único grupo de campos de dirección.

Dirección

Calle, plaza, carretera y cualquier información adicional de ubicación. Limitado a 256 caracteres y admite saltos de línea que se tienen en cuenta al exportar.

Provincia / Población / CP

Campos complementarios de la dirección postal.

Contacto

Un único grupo de campos de contacto. Si fuera necesario registrar varios contactos, pueden aprovecharse los campos existentes para detallar la lista.

Persona de contacto

Nombre de la persona de contacto asociada a los demás campos.

Teléfono / Móvil

Campos informativos — admiten varios números escritos libremente, sin marcado automático.

Fax

Si el fax ya no se usa, la etiqueta puede renombrarse para cualquier otro dato de contacto desde el módulo de idioma.

Correo electrónico del contacto. Para indicar varios, sepáralos con punto y coma. El botón lateral abre un nuevo mensaje en la aplicación de correo predeterminada del sistema.

Web

Debe introducirse en formato URL válido para que funcione el botón de visitar enlace, que abre el sitio en el navegador predeterminado.

Información

Pestaña con campos adicionales orientados a la gestión de calidad ISO 9001 e información complementaria del proveedor.

Tipo de evaluación

Toma los valores del fichero de Tipos de evaluación de proveedores. Los valores predeterminados corresponden a los recomendados por la norma ISO 9001.

Aceptado

Cajetín que indica si el proveedor cumple los requisitos para ser considerado aceptado según la evaluación realizada.

Laboratorio subcontratado

Cuando el laboratorio subcontrata análisis a un tercero, ese tercero debe estar marcado con esta casilla. Solo los proveedores marcados de este modo aparecen en el desplegable de laboratorio subcontratado en la ficha de operación.

Tipo de suministro

Campo de texto libre para describir el tipo de suministro ofrecido por el proveedor.

Plazo de entrega

Plazo de entrega habitual del proveedor.

Pedido mínimo

Importe o cantidad mínima de pedido exigida por el proveedor, si aplica.

Observaciones

Campo ilimitado para cualquier información adicional.

Otras pestañas

Productos

Si el proveedor facilita su catálogo de productos con referencias y precios, puede registrarse en esta pestaña. La rejilla permite añadir y eliminar productos del catálogo, y editar la referencia del proveedor y el precio para cada uno. También es posible acceder a la ficha del producto desde la rejilla. Esta información resulta útil para generar y enviar órdenes de compra.

Documentos

Si el módulo de gestión documental está activo, esta pestaña permite almacenar documentos vinculados al proveedor: contratos, certificados, cartas, catálogos, etc. Para órdenes de compra o albaranes es preferible hacerlo desde el apartado de inventario, donde los documentos quedan vinculados directamente al producto o la orden correspondiente.

Accesos directos

En la parte inferior de la ficha hay dos botones de acceso directo: Catálogo, que abre el catálogo de productos filtrado por este proveedor, e Inventario, que abre el inventario filtrado por este proveedor.

Marcadores de exportación

Los marcadores de proveedor están disponibles principalmente en exportaciones de productos e inventario cuando el proveedor está vinculado.

Consulta Plantillas de exportación para más detalles sobre sufijos y modos de exportación.

Además de los marcadores propios del proveedor, en cualquier exportación están disponibles los marcadores estándar —fecha, usuario conectado, delegación, versión de plantilla, etc.

Proveedor

Marcador	Descripción
`codigoproveedor`	Código del proveedor
`cbproveedor`	Código de barras
`nombreproveedor`, `proveedor`	Nombre
`razonproveedor`	Razón social
`cifproveedor`	CIF/NIF
`bloquedireccionproveedor`	Bloque de dirección completo
`direccionproveedor`	Dirección
`poblacionproveedor`	Población
`provinciaproveedor`	Provincia
`cpproveedor`	Código postal
`telefonoproveedor`	Teléfono
`movilproveedor`	Móvil
`faxproveedor`	Fax
`contactoproveedor`	Persona de contacto
`emailproveedor`	Email
`webproveedor`	Web
`fechaaltaproveedor`	Fecha de alta
`fechabajaproveedor`	Fecha de baja
`aceptadoproveedor`	Proveedor aceptado (Sí/No)
`laboratorioproveedor`	Es laboratorio subcontratado (Sí/No)
`productosproveedor`	Tipo de suministro
`plazoproveedor`	Plazo de entrega
`minimoproveedor`	Pedido mínimo
`observacionesproveedor`	Observaciones