Facturas Facturación

El apartado de Facturas permite consultar, gestionar y emitir todas las facturas del laboratorio. Las facturas pueden crearse directamente desde aquí o generarse desde los procesos de Facturar por cliente y Facturar operaciones.

El listado incluye las funciones habituales de filtrado, creación, duplicado, eliminación y exportación, así como el botón Rectificativa para crear una factura rectificativa a partir de la seleccionada. En la parte inferior se muestra el importe total de las facturas seleccionadas y del listado completo.

Consejo: Si no estás familiarizado con el funcionamiento general de los listados, los botones de acción o la navegación por pestañas, consulta primero Interfaz general.

Identificación

Serie

Permite organizar las facturas en series independientes — por ejemplo, por anualidad o tipo de factura. El sistema propone automáticamente el siguiente código disponible para la serie seleccionada.

Código

Número de la factura dentro de la serie. Se genera automáticamente y no puede modificarse una vez emitida la factura.

Delegación

Solo relevante en laboratorios con varias delegaciones activas.

Fecha de factura

Fecha de emisión. Se establece automáticamente con la fecha actual al crear la factura, aunque puede modificarse mientras la factura esté en estado borrador.

Rectificativa

Al activar esta casilla la factura queda marcada como rectificativa. Aparecen campos adicionales para indicar el método de corrección, el motivo y el periodo al que afecta.

Categoría

Campo opcional para clasificar las facturas según las necesidades del laboratorio.

Concepto

Campo de texto para añadir un concepto general a la factura, exportable en el documento.

Cliente

Los datos del cliente se copian desde su ficha en el momento de emitir la factura. Cambios futuros en la ficha del cliente no afectan a facturas ya emitidas.

Cliente

Cliente al que se emite la factura.

NIF/CIF

Número de identificación tributaria copiado de la ficha del cliente.

Razón social / Nombre / Apellidos

Para personas físicas se muestran nombre y apellidos en lugar de la razón social, adaptándose a los requisitos de la factura electrónica.

Dirección / Provincia / CP / Población / País

Dirección de facturación copiada de la ficha del cliente.

Forma de pago

Copiada de la ficha del cliente, modificable en la factura si procede.

Número de cuenta

Número de cuenta bancaria copiado de la ficha del cliente.

Presupuesto

Si la factura se generó a partir de un presupuesto, aparece vinculado aquí. También puede asignarse manualmente.

Contrato

Si la factura está vinculada a un contrato, aparece referenciado en este campo.

Estado

Borrador / Emitida

Estado inicial de la factura. Si el uso de borradores está habilitado en Configurar facturación, las facturas se crean inicialmente en estado borrador y pueden modificarse libremente antes de emitirlas definitivamente. Sin esa opción, las facturas se crean directamente como emitidas. Las facturas emitidas no pueden modificarse cuando Verifactu está activo, ya que se envían a la AEAT en el momento de la emisión.

Enviada al cliente

Cajetín informativo para indicar que la factura ha sido enviada al cliente.

Remesada

Indica que la factura ha sido incluida en una remesa bancaria para su cobro por domiciliación.

Contabilizada

Indica que la factura ha sido registrada en el sistema de contabilidad externo.

Importe pendiente

Campo informativo que muestra el importe pendiente de cobro.

Fecha de vencimiento

Calculada automáticamente a partir de los días de vencimiento configurados en la ficha del cliente. Puede modificarse manualmente.

Fecha de pago

Fecha en que se realizó o se espera el pago. Campo opcional de uso informativo.

Detalles

La rejilla de detalles muestra las líneas de la factura con los servicios, parámetros y gastos adicionales incluidos. Su funcionamiento es idéntico al de la rejilla de presupuestos y contratos.

Las columnas visibles en la rejilla dependen de la configuración de facturación — puede mostrarse una columna de fecha, una columna de referencia, una columna adicional configurable y la columna de descripción. Cuando una factura agrupa operaciones de varios clientes secundarios o con varios puntos de muestreo distintos, pueden mostrarse columnas adicionales para identificarlos.

Operaciones

Muestra las operaciones vinculadas a la factura. Permite consultar el detalle de cada operación directamente desde aquí.

Observaciones

Campo de texto libre para añadir notas a la factura. Si está configurado un texto predeterminado para facturas rectificativas en Configurar facturación, se copiará automáticamente al crear una rectificativa.

Documentos

módulo

Si el módulo de gestión documental está activo, permite almacenar archivos vinculados a la factura — el PDF emitido, justificantes de pago, etc.

Importes

En la parte inferior se muestra el desglose de importes con el mismo cálculo que en los presupuestos: subtotal, descuento general, base imponible, impuesto 1 (IVA), impuesto 2 (IRPF) si procede, suplidos y total a pagar.

Botonera de accesos directos

No disponible en la ficha de factura — el acceso a operaciones relacionadas se realiza desde la pestaña Operaciones.

Verifactu

Verifactu es el sistema de registro de facturas verificables exigido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Cuando está activo en Veolab, cada factura emitida genera automáticamente un registro firmado digitalmente que se envía a la AEAT, formando una cadena de registros segura e inalterable.

La activación implica cambios importantes en el funcionamiento de la facturación:

Las facturas emitidas quedan bloqueadas y no pueden modificarse.
Las facturas emitidas no pueden eliminarse.
Cualquier corrección debe realizarse mediante una factura rectificativa.

Cada factura tiene asociado un estado de envío a la AEAT visible en el listado. Si el envío inicial falla, puede reintentarse desde el menú contextual con la opción Reenviar.

El listado verifica automáticamente al abrirse que la cadena de huellas de seguridad no ha sido alterada. También puede lanzarse manualmente desde el menú contextual con la opción Verificar.

Requisito previo: Antes de emitir facturas con Verifactu activo, es imprescindible que los datos de facturación de la delegación central — razón social, NIF, dirección, código postal, población y provincia — estén correctamente cumplimentados. Si alguno de estos datos es incorrecto, los registros enviados a la AEAT serán rechazados. Véase Delegaciones.

Activación: Verifactu es una funcionalidad sujeta a licencia especial. Contacta con Spuch Software para gestionarla. Una vez disponible, se activa desde Configuración › Módulos. Las opciones de configuración relacionadas se encuentran en Configurar facturación.

Marcadores de exportación

Además de los marcadores propios de la factura, en cualquier exportación están disponibles los marcadores estándar —fecha, usuario conectado, delegación, versión de plantilla, etc.

Facturas

Marcador	Descripción
`codigofactura`, `factura`	Código de la factura
`numerofactura`	Número de factura
`seriefactura`	Serie
`cbfactura`	Código de barras
`fechafactura`	Fecha de factura
`vencimientofactura`	Fecha de vencimiento
`pagofactura`	Fecha de pago
`categoriafactura`	Categoría
`conceptofactura`	Concepto
`notasfactura`, `observacionesfactura`	Notas / Observaciones
`rectificativafactura`	Es rectificativa (Sí/No)
`enviadafactura`	Enviada al cliente (Sí/No)
`cobradafactura`	Cobrada (Sí/No)
`contabilizadafactura`	Contabilizada (Sí/No)
`remesadafactura`	Remesada (Sí/No)
`pendientefactura`	Importe pendiente de pago
`razonfactura`	Razón social del destinatario
`bloquedireccionfactura`	Bloque de dirección del destinatario
`direccionfactura`	Dirección del destinatario
`poblacionfactura`	Población del destinatario
`provinciafactura`	Provincia del destinatario
`cpfactura`	Código postal del destinatario
`paisfactura`	País del destinatario
`niffactura`, `ciffactura`	NIF/CIF del destinatario
`formapagofactura`	Forma de pago
`cuentafactura`	Número de cuenta
`descuentofactura`	Descuento (%)
`importedescuentofactura`	Importe del descuento
`subtotalfactura`	Subtotal
`basefactura`	Base imponible
`tipoimpuesto1factura`, `valorimpuesto1factura`, `importeimpuesto1factura`	Tipo, porcentaje e importe del impuesto 1
`tipoimpuesto2factura`, `valorimpuesto2factura`, `importeimpuesto2factura`	Tipo, porcentaje e importe del impuesto 2
`suplidosfactura`	Suplidos
`subtotalimpuesto1factura`	Subtotal hasta impuesto 1
`totalfactura`	Total (base + impuesto 1)
`pagarfactura`	Total a pagar (base + impuestos + suplidos)
`qrverifactu`	Código QR de Verifactu
`metodocorreccionfactura`	Método de corrección (rectificativas)
`motivocorreccionfactura`	Motivo de corrección
`iniciocorreccionfactura`	Inicio del período de corrección
`fincorreccionfactura`	Fin del período de corrección
`codigorectificadafactura`, `numerorectificadafactura`, `serierectificadafactura`	Código, número y serie de la factura rectificada
`listaordenesfactura`	Lista de órdenes asociadas
`listaoperacionesfactura`	Lista de operaciones asociadas
`presupuestofactura`	Presupuesto de origen
`contratofactura`, `descripcioncontratofactura`	Contrato asociado

Líneas de factura

Marcador	Descripción
`numerolineafactura`	Número de línea
`fechalineafactura`	Fecha de la línea
`referencialineafactura`	Referencia
`adicionallineafactura`	Campo adicional
`descripcionlineafactura`	Descripción
`cantidadlineafactura`	Cantidad
`preciolineafactura`	Precio
`descuentolineafactura`	Descuento
`totallineafactura`	Total
`codigoclientelineafactura`	Código del cliente de la línea
`nombreclientelineafactura`	Nombre del cliente de la línea
`puntolineafactura`	Punto de muestreo de la línea
`operacionlineafactura`	Código de la operación de la línea
`cboperacionlineafactura`	Código de barras de la operación
`casooperacionlineafactura`	Primera parte del código (multiplicador)
`suboperacionlineafactura`	Segunda parte del código (multiplicador)